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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.897824
Contract reference
EGCEMC-2024-00035
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LOS CURSANTES DE LA XLI PROMOCIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE VIAJARÁN A LA HERMANA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGCEMC-DAF-CM-2024-0014
Request Title
Pasajes Aéreos
Description
ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA LOS CURSANTES DE LA XLI PROMOCIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, QUE VIAJARÁN A LA HERMANA REPÚBLICA DE GUATEMALA, DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024.
Business Operation
Sub Dirección Academica
Reply Reference
cotizacion_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,937,619.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave.27 de febrero esq. Luperón plaza la bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1910235 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,436,165.12
0.00
258,509.72
242,944.56
1,761,472.00
1,937,619.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Boletos Aereos Ida y Vuelta Santo Domingo- Guatemala-Santo Domingo
32
UD
55,046
44,880.16
1,436,165.12
0.00
18
258,509.72
16.92
242,944.56
1,761,472.00
1,937,619.40
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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20240918062514.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/9/2024_5_56 p.m..Pdf
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20240927130947.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,761,472.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
1,761,472.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727103918135UMdjW
3
1,937,619.40
DOP
Vencido
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