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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.909063   Contract reference HOSPNEYARIAS-2024-00929   Contract description: INSUMOS LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2024-0434   Request Title INSUMOS LIMPIEZA   Description INSUMOS LIMPIEZA   Business Operation ALMACEN DE SUMINISISTROS DE OFICINA   Reply Reference NATURE FINE_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 330,754 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1909731 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 280,300.00 0.00 50,454.00 0.00 353,350.00 330,754.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 350 UD 180 118 41,300.00 0.00 18 7,434.00 0.00 63,000.00 48,734.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón líquido para mano 300 UD 300 250 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 90,000.00 88,500.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador desinfectante 300 UD 245 205 61,500.00 0.00 18 11,070.00 0.00 73,500.00 72,570.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Vinagre de limpieza 50 UD 332 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 16,600.00 14,750.00         5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Descalin 150 GAL 735 600 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 110,250.00 106,200.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/9/2024_5_22 p.m..Pdf Download certificación de existencia de fondos INSUMOS LIMPIEZA.docx certificación de existencia de fondos INSUMOS LIMPIEZA.docx Download ACUERDO DGII.docx ACUERDO DGII.docx Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 330,754.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 330,754.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 330,754.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727785637854o2r2T 1 330,754.00  DOP Vencido Link