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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.897688
Contract reference
INDOCAFE-2024-00134
Contract description:
ADQUISICION DE SETECIENTOS TREINTA Y SEIS (736) BOTELLONES DE AGUA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H.MELO DE ESTE INSTITUTO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/09/2024 10:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOCAFE-DAF-CD-2024-0114
Request Title
ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA
Description
ADQUISICION DE SETECIENTOS TREINTA Y SEIS (736) BOTELLONES DE AGUA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL LABORATORIO RAUL H.MELO DE ESTE INSTITUTO.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
50,048 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA # 117, LOS PRADOS, STO.DGO., DN.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1909817 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
50,048.00
0.00
0.00
0.00
50,048.00
50,048.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
736
UD
68
68
50,048.00
0.00
0.00
0.00
50,048.00
50,048.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/9/2024_2_49 p.m..Pdf
Download
CUOTA AGUA 0114.pdf
CUOTA AGUA 0114.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,048.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
50,048.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
50,048.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727448484572xdZv7
1
50,048.00
DOP
Vencido
Link