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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.898903   Contract reference HDSS-2024-00267   Contract description: MANTENIMIENTO ADQUISICION MATERIALES TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HDSS-DAF-CM-2024-0031   Request Title MANTENIMIENTO-ADQUISICION MATERIALES TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE   Description MANTENIMIENTO-ADQUISICION MATERIALES TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference HDSS-DAF-CM-2024-0031   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 192,552.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1893829 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 163,180.45 0.00 29,372.49 0.00 234,000.00 192,552.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 23153414 - Brazos articul(...)23153414 - Brazos articulados de movimiento giratorio 2.6.5.7.01 BRAZO HIDRAULICO P/PUERTA 5 UD 2,200 2,189.4 10,947.00 0.00 18 1,970.46 0.00 11,000.00 12,917.46         11 32121503 - Capacitores aj(...)32121503 - Capacitores ajustables pre - ajustados 2.3.9.6.01 CAPACITOR 2.5 MFD A 450 V 25 UD 150 15.32 383.00 0.00 18 68.94 0.00 3,750.00 451.94         15 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 1/2 X 90 GRADOS 20 UD 10 5.1 102.00 0.00 18 18.36 0.00 200.00 120.36         16 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 1 1/2 DE DRENAJE 20 UD 15 13.72 274.40 0.00 18 49.39 0.00 300.00 323.79         18 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR MAGNETICO 40 AMP 5 UD 435 366.1 1,830.50 0.00 18 329.49 0.00 2,175.00 2,159.99         20 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 FILTROS ROSCABLE 083 5 UD 160 226.53 1,132.65 0.00 18 203.88 0.00 800.00 1,336.53         21 26131604 - Filtros fijos 2.3.9.8.01 FILTROS ROSCABLE TGM 163 5 UD 550 355.93 1,779.65 0.00 18 320.34 0.00 2,750.00 2,099.99         22 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 FREON R 410 30 LIBRAS 2 UD 7,000 4,474.57 8,949.14 0.00 18 1,610.85 0.00 14,000.00 10,559.99         23 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 FULMINANTE CALIBRE 22 100 UD 5 4.35 435.00 0.00 18 78.30 0.00 500.00 513.30         31 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 LLAVE P/LAVAMANO 1/2 20 UD 1,600 1,006.56 20,131.20 0.00 18 3,623.62 0.00 32,000.00 23,754.82         33 12142105 - Gas refrigeran(...)12142105 - Gas refrigerante 2.3.7.2.99 MAGA 3 UD 500 330.5 991.50 0.00 18 178.47 0.00 1,500.00 1,169.97         34 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 MAIN BREAKER 250 AMP 1 UD 6,000 10,434.74 10,434.74 0.00 18 1,878.25 0.00 6,000.00 12,312.99         35 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 MANGUERA PARA INODORO 20 PULG 15 UD 850 131.65 1,974.75 0.00 18 355.46 0.00 12,750.00 2,330.21         36 27111602 - Martillos 2.3.6.3.04 MARTILLO 2 UD 900 278.26 556.52 0.00 18 100.17 0.00 1,800.00 656.69         37 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 PASTILLAS DE CLORO 70 UD 35 35.95 2,516.50 0.00 18 452.97 0.00 2,450.00 2,969.47         38 30141510 - Barrido de pue(...)30141510 - Barrido de puerta 2.3.9.8.02 PATA DE CHIVO P. PUERTA 15 UD 1,000 98.64 1,479.60 0.00 18 266.33 0.00 15,000.00 1,745.93         41 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PINTURA GRIS EPOXI P/PISO 15 UD 3,600 2,964.4 44,466.00 0.00 18 8,003.88 0.00 54,000.00 52,469.88         42 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 PLANCHA DE PLAWOOD 3/4 2 UD 3,300 1,932.26 3,864.52 0.00 18 695.61 0.00 6,600.00 4,560.13         43 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 PLANCA DE SHEEROCK 4 X 8 4 UD 1,200 740.88 2,963.52 0.00 18 533.43 0.00 4,800.00 3,496.95         45 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PORTA ROLO ROSCADO 10 UD 300 60.27 602.70 0.00 18 108.49 0.00 3,000.00 711.19         46 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 RELAY 220V 24V 5 UD 15 300 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 75.00 1,770.00         49 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.7.1.01 SELLADO DE TECHO 7 UD 3,300 3,650 25,550.00 0.00 18 4,599.00 0.00 23,100.00 30,149.00         54 13102017 - Polietileno de(...)13102017 - Polietileno de baja densidad hdpe 2.3.5.5.01 TARUGO PLASTICO MAMEY 50 UD 3 1.5 75.00 0.00 18 13.50 0.00 150.00 88.50         57 21101510 - Cañerías o tub(...)21101510 - Cañerías o tuberías de riego 2.6.5.1.01 TEE PVC DE 1 1/2 20 UD 40 23.95 479.00 0.00 18 86.22 0.00 800.00 565.22         58 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER MULTI-USO 2 UD 550 465 930.00 0.00 18 167.40 0.00 1,100.00 1,097.40         59 39121533 - Piezas de inte(...)39121533 - Piezas de interruptor y accesorios 2.3.9.6.01 TIME DE LAY 20 UD 550 223.72 4,474.40 0.00 18 805.39 0.00 11,000.00 5,279.79         65 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 TUBERIA DE COBRE 3/8 (PIES) 50 UD 50 45.76 2,288.00 0.00 18 411.84 0.00 2,500.00 2,699.84         66 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 TUBERIA DE COBRE 1/2 (PIES) 50 UD 85 71.18 3,559.00 0.00 18 640.62 0.00 4,250.00 4,199.62         67 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.9.8.02 TUBERIA DE COBRE 5/8 (PIES) 50 UD 100 84.4 4,220.00 0.00 18 759.60 0.00 5,000.00 4,979.60         69 70142011 - Servicios de e(...)70142011 - Servicios de enfriamiento o refrigeración 2.2.9.1.01 VALVULA DE SERVICIO 10 UD 40 25.41 254.10 0.00 18 45.74 0.00 400.00 299.84         70 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 VARILLA DE PLATA 25 UD 170 30.5 762.50 0.00 18 137.25 0.00 4,250.00 899.75         71 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 ABANICO DE PEDESTAL 1 UD 6,000 3,273.56 3,273.56 0.00 18 589.24 0.00 6,000.00 3,862.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACION MANTENIMIENTO.pdf ACTA ADJUDICACION MANTENIMIENTO.pdf Download OC-00267-2024 RAYAMEL.pdf OC-00267-2024 RAYAMEL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 192,552.94 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 24,654.57  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,069.14  DOP ---- View 2.3.9.6.01 21,974.71  DOP ---- View 2.6.5.7.01 12,917.46  DOP ---- View 2.3.7.2.01 513.30  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,330.21  DOP ---- View 2.3.6.3.05 53,181.07  DOP ---- View 2.3.1.4.01 8,057.08  DOP ---- View 2.2.7.1.01 30,149.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 88.50  DOP ---- View 2.6.5.1.01 565.22  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,097.40  DOP ---- View 2.2.9.1.01 299.84  DOP ---- View 2.6.5.2.01 3,862.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 656.69  DOP ---- View 2.3.7.2.99 14,699.43  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,436.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MANTENIMIENTO-ADQUISICION MATERIALES TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 192,552.94  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CC-257-2024 1 192,552.94  DOP Vencido CC-00257-2024 RAYAMEL.pdf 2025 CC-00257-2024 1 192,552.94  DOP Vencido CC-00257-2024 RAYAMEL.pdf