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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.933425
Contract reference
EDEESTE-2024-00315
Contract description:
SERVICIO DE BOLETO AÉREO, HOSPEDAJE Y SEGURO DE VIAJE PERSONAL QUE VERIFICARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ESPAÑA Y BRASIL
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EDEESTE-DAF-CM-2024-0074
Request Title
SERVICIO DE BOLETO AÉREO, HOSPEDAJE Y SEGURO DE VIAJE PERSONAL QUE VERIFICARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ESPAÑA Y BRASIL
Description
SERVICIO DE BOLETO AÉREO, HOSPEDAJE Y SEGURO DE VIAJE PERSONAL QUE VERIFICARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ESPAÑA Y BRASIL
Business Operation
DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y REDES
Reply Reference
Milena Tours EDEESTE-DAF-CM-2024-0074
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
300,834.53 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
31/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1908819 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
210,294.00
0.00
8,021.16
82,519.37
250,000.00
300,834.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
ompra de Boleto Aereo ida y Vuelta, Hospedaje, seguro de Vieje para 2 Personas viaje a España
1
UD
250,000
210,294
210,294.00
0.00
44,562
18
8,021.16
39.24
82,519.37
250,000.00
300,834.53
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/9/2024_4_11 p.m..Pdf
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ACTO ADM. ADJUDICACION EDEESTE-DAF-CM-2024-0074.pdf
ACTO ADM. ADJUDICACION EDEESTE-DAF-CM-2024-0074.pdf
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INFORME EDEESTE-DAF-CM-2024-0074.pdf
INFORME EDEESTE-DAF-CM-2024-0074.pdf
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ORDEN SECP Milena.pdf
ORDEN SECP Milena.pdf
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ORDEN DE COMPRA SAP 4500029582 VIAJE BRASIL.pdf
ORDEN DE COMPRA SAP 4500029582 VIAJE BRASIL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
300,834.53
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
300,834.53
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIO DE BOLETO AÉREO, HOSPEDAJE Y SEGURO DE VIAJE PERSONAL QUE VERIFICARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ESPAÑA Y BRASIL
300,834.53
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
300,834.53
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER DAF-CM-2024-0074.pdf