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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.906862   Contract reference INDRHI-2024-00766   Contract description: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADO EN LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO N0.4 DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0566   Request Title COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADO EN LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO N0.4 DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Description COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADO EN LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES EN LA ESTACION DE BOMBEO N0.4 DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO BAJO YUNA   Business Operation División de Pozos y Bombas   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER USADO EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 58,587 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1908915 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 49,650.00 0.00 8,937.00 0.00 49,650.00 58,587.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121607 - Fusibles de cu(...)39121607 - Fusibles de cuerpo de vidrio 2.3.9.6.01 FUSIBLES DE CINTA DE 3.5 AMPERES TIPO D 6 UD 1,000 1,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         2 39121607 - Fusibles de cu(...)39121607 - Fusibles de cuerpo de vidrio 2.3.9.6.01 FUSIBLES DE CINTA DE 14 AMPERES TIPO D 6 UD 1,000 1,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,000.00 7,080.00         3 39121540 - Interruptores (...)39121540 - Interruptores de mercurio 2.3.9.6.01 CUT-OUT TIPO K DE 100AMP y 15 VOLTIOS 3 UD 5,500 5,500 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 16,500.00 19,470.00         4 39121614 - Disyuntores de(...)39121614 - Disyuntores de pérdida a tierra 2.3.9.6.01 PARA-RAYOS DE 9 KV 3 UD 3,500 3,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         5 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE COBRE #6 35 FT 35 35 1,225.00 0.00 18 220.50 0.00 1,225.00 1,445.50         6 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE COBRE #2 35 FT 75 75 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 2,625.00 3,097.50         7 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTOR PERNO PARTIDO DE COBRE N.0 1/0 6 UD 500 500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         8 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTOR DE VARILLA DE ATERRIZAJE DE 5/8 PULGADAS 3 UD 300 300 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         9 39121312 - Bujes eléctric(...)39121312 - Bujes eléctricos 2.3.9.6.01 VARILLA DE COBRE PARA ATERRIZAJE DE 5/8 PULGADAS DE 6 PIES CON CONECTOR 2 UD 850 850 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 1,700.00 2,006.00         10 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONECTOR TIPO CUÑA DE ALUMINIO N0.2/0 6 UD 200 200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/9/2024_4_29 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/9/2024_4_30 p.m..Pdf Download EG1727728370003selFH.pdf EG1727728370003selFH.pdf Download Orden de Compras_26_9_2024_4_29 p.m..Pdf Orden de Compras_26_9_2024_4_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 58,587.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 58,587.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 58,587.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727728370003selFH 1 58,587.00  DOP Vencido Link