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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.898529 
Contract referenceINDRHI-2024-00765 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES DE RECURSOS HUMANOS , COMUNICACION Y TECLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 
Goods 
Contract Start:
04/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-DAF-CD-2024-0565 
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES DE RECURSOS HUMANOS , COMUNICACION Y TECLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES . 
COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIRECCIONES DE RECURSOS HUMANOS , COMUNICACION Y TECLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES . 
DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
INDRHI-DAF-CD-2024-0565 COMPRA DE MATERIALES Y EQU 
GoodsDominicana 
24,888.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
SECCION DE SUMINISTRO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1908515 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,091.700.003,796.500.0021,091.7024,888.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01ROUTER WIFI2UD2,7002,7005,400.000.0018972.000.005,400.006,372.00
    
2
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01MOUSE DE CABLE 10UD3503503,500.000.0018630.000.003,500.004,130.00
    
3
43201803 - Unidades de di(...)
2.3.9.2.01SSD DE 256GB2UD3,529.673,529.677,059.340.00181,270.680.007,059.348,330.02
    
4
43201552 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.2.01ADAPTADORES DE HDMI A VGA3UD444.12444.121,332.360.0018239.820.001,332.361,572.18
    
5
27113203 - Kit de herrami(...)
2.3.6.3.04KIT DESTORNILLADORES PEQUEÑO2UD1,9001,9003,800.000.0018684.000.003,800.004,484.00
 
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Operation
General Source
24,888.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0120,404.20  DOP----View
2.3.6.3.044,484.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL24,888.20  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1727727972740XBOfS124,888.20  DOPLink