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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.897002 
Contract referenceHRLMK-2024-00353 
Contract description:LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
26/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HRLMK-DAF-CM-2024-0047 
Suministros de aseo y limpieza 
Suministros de aseo y limpieza, para uso del HRLMK 
limpieza  
Adquisicion de Materiales de Higiene  
GoodsDominicana 
142,698.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida García Godoy #214 la vega 41000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1908133 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
120,931.000.0021,767.580.00202,300.00142,698.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS PARA DESPOLVAR160UD95406,400.000.00181,152.000.0015,200.007,552.00
    
47131702 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR DE ALCOHOL6UD1,8001,1907,140.000.00181,285.200.0010,800.008,425.20
    
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE ALAMBRE GRUESO60UD200301,800.000.0018324.000.0012,000.002,124.00
    
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO ACERO INOXIDABLE60UD2001619,660.000.00181,738.800.0012,000.0011,398.80
    
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO FIBRA VERDE60UD200352,100.000.0018378.000.0012,000.002,478.00
    
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BACTERICINA GALONES 2.5 LITROS10UD7505905,900.000.00181,062.000.007,500.006,962.00
    
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON EN PASTA DE FREGAR3UD3,5003,50010,500.000.00181,890.000.0010,500.0012,390.00
    
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 4UD1,4001,2254,900.000.0018882.000.005,600.005,782.00
    
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 75UD300173.6813,026.000.00182,344.680.0022,500.0015,370.68
    
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DESNFECTANTE EN AEROSOL75UD60049937,425.000.00186,736.500.0045,000.0044,161.50
    
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE SPRAY LEMON4CAJ12,3005,52022,080.000.00183,974.400.0049,200.0026,054.40
 
Contract Document Template

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Transfers
337,793.53 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01337,793.53  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  TRANSFERENCIA337,793.53  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HRLMK-DAF-CM-2024-004747337,793.53  DOP
2025RLMK-DAF-CM-2024-004747337,793.53  DOP