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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.897902   Contract reference ARD-2024-00300   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/09/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0107   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation ALMACÉN DE SEGUNDA CLASE GASTABLES   Reply Reference OFERTA GRUPO 2000_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 475,760.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/09/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1907641 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 406,002.26 0.00 69,758.06 0.00 490,060.00 475,760.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRES DE CARTA NO. 10 EN HILO CREMA (500/1) 8 CAJ 3,400 2,923.72 23,389.76 0.00 18 4,210.16 0.00 27,200.00 27,599.92         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11 (500/1) 800 UD 430 350 280,000.00 0.00 18 50,400.00 0.00 344,000.00 330,400.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS PAPEL BLANCO 8 1/2 X 13 25 UD 450 385 9,625.00 0.00 18 1,732.50 0.00 11,250.00 11,357.50         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS PAPEL BLANCO 8 1/2 X 14 13 UD 470 405 5,265.00 0.00 18 947.70 0.00 6,110.00 6,212.70         5 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS PAPEL HILO CREMA 8 1/2 X 11 12 UD 1,950 1,600 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 23,400.00 22,656.00         8 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 CARTULINAS BLANCA 150 UD 10 8.7 1,305.00 0.00 18 234.90 0.00 1,500.00 1,539.90         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11(100/1) 45 UD 580 529 23,805.00 0.00 18 4,284.90 0.00 26,100.00 28,089.90         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 13 (100/1) 15 UD 860 800 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,900.00 14,160.00         9 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS JUMBO 50MM (CAJAS) 65 UD 60 47 3,055.00 0.00 18 549.90 0.00 3,900.00 3,604.90         10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO PEQUEÑO (CAJAS) 45 UD 100 90 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,500.00 4,779.00         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS BILLETERO GRANDE (CAJAS) 45 UD 160 130 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 7,200.00 6,903.00         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFOS AZUL 12/1 25 UD 160 138.9 3,472.50 0.00 0.00 0.00 4,000.00 3,472.50         13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS AZUL PUNTA FINA 12/1 15 UD 1,200 999 14,985.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 14,985.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de Compras_25_9_2024_8_07 p.m. (2).pdf Orden de Compras_25_9_2024_8_07 p.m. (2).pdf Download EG1727468144920G3LNm.pdf EG1727468144920G3LNm.pdf Download EG1726519258237xRctQ.pdf EG1726519258237xRctQ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 475,760.32 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 1,539.90  DOP ---- View 2.3.9.2.01 103,594.22  DOP ---- View 2.3.3.1.01 370,626.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 475,760.32  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727468144920G3LNm 1 475,760.32  DOP Vencido Link