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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.919688 
Contract referenceHOSP RAMON DE LARA-2024-00653 
Contract description:Solicitud de materiales varios. 
Goods 
Contract Start:
03/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2024-0431 
Solicitud de materiales varios. 
Solicitud de materiales varios. 
Sección de Mantenimiento 
Orega Corporation, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
246,266 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea San Isidro HMDRL DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1907822 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
208,700.000.0037,566.000.00208,700.00246,266.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubeta pintura blanca semigloss 006UD13,80013,80082,800.000.001814,904.000.0082,800.0097,704.00
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Galones pintura azul arroyo 3425UD2,8502,85071,250.000.001812,825.000.0071,250.0084,075.00
    
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubeta masilla2UD4,2004,2008,400.000.00181,512.000.008,400.009,912.00
    
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06pliego de lija 20UD1501503,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubeta pintura claro 25 acrilica popular4UD2,3252,3259,300.000.00181,674.000.009,300.0010,974.00
    
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04brocha #35UD190190950.000.0018171.000.00950.001,121.00
    
7
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04bandeja para pintar 5UD6506503,250.000.0018585.000.003,250.003,835.00
    
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04mota gruesa 5UD160160800.000.0018144.000.00800.00944.00
    
9
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99silicon negro5UD7507503,750.000.0018675.000.003,750.004,425.00
    
10
56101602 - Sillas para ja(...)
2.6.1.1.01silla plegable 6UD4,2004,20025,200.000.00184,536.000.0025,200.0029,736.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
246,266.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.1.0129,736.00  DOP----View
2.3.7.2.9914,337.00  DOP----View
2.3.7.2.06192,753.00  DOP----View
2.3.6.4.063,540.00  DOP----View
2.3.6.3.045,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago246,266.00  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1727355666848J3vsF1246,266.00  DOPLink