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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.896813   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2024-01071   Contract description: ERVICIO DE REPARACION DE LA TUBERIA DE QUIROFANO, CRISTALES DE PUERTAS, RUEDITAS DE CARRO DE PARO Y PUERTA POLIMETAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Services   Contract Start: 25/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0732   Request Title SERVICIO DE REPARACION DE LA TUBERIA DE QUIROFANO, CRISTALES DE PUERTAS, RUEDITAS DE CARRO DE PARO Y PUERTA POLIMETAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description SERVICIO DE REPARACION DE LA TUBERIA DE QUIROFANO, CRISTALES DE PUERTAS, RUEDITAS DE CARRO DE PARO Y PUERTA POLIMETAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0732_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 149,506 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1905620 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 126,700.00 0.00 22,806.00 0.00 149,506.00 149,506.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 REPARACION DE COMETIDA DE AGUA EN EL AREA DE QUIROFANO EN TUBERIA DE SALADILLO 1 UD 18,408 15,600 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,408.00 18,408.00         2 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 REPARACION DE COMETIDA PRINCIPAL DE AGUA EN TUBERIA DE SALADILLO EN 2 PULGADAS 1 UD 27,140 23,000 23,000.00 0.00 18 4,140.00 0.00 27,140.00 27,140.00         3 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 REPARACION DE COMETIDA DE AGUA EN EL AREA DE DESCANSO DE PASANTE EN TUBERIA SALADILLO 2 PULGADA 1 UD 24,780 21,000 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00         4 72101510 - Mantenimiento (...)72101510 - Mantenimiento o reparación del sistema de plomería 2.2.7.1.01 REPARACION DE TUBERIA DE ALIMENTACION DEL SISTEMA HOMO 1 UD 7,670 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         5 56101705 - Vitrinas 2.6.1.1.01 REPARACION DE CRISTAL DE VITRINA DE MEDICAMENTO 1 UD 3,776 3,200 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,776.00 3,776.00         6 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.3.9.8.02 PUERTA POLIMETAL 102X239 1 UD 18,290 15,500 15,500.00 0.00 18 2,790.00 0.00 18,290.00 18,290.00         7 30171501 - Puertas de cri(...)30171501 - Puertas de cristal 2.3.9.8.02 REPARACION E INSTALACION DE CRISTAL EN PUERTA DE FACTURACION 1 UD 11,210 9,500 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         8 42192403 - Carritos de ai(...)42192403 - Carritos de aislamiento para uso médico 2.6.4.1.01 RUEDAS PARA DIABLITOS DE CARGA 2 UD 4,130 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         9 42192403 - Carritos de ai(...)42192403 - Carritos de aislamiento para uso médico 2.6.4.1.01 RUEDAS PARA CARRO DE CARGA 4 UD 2,478 2,100 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00         10 30171609 - Ventanas fijas 2.3.9.8.02 ROLLO DE PAPEL PARA LAMINADO DE VENTANAS 2 UD 10,030 8,500 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 20,060.00 20,060.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden_Reparación Tuberias_Sept.pdf Orden_Reparación Tuberias_Sept.pdf Download Cuota_Reparación Tuberias_Sept.pdf Cuota_Reparación Tuberias_Sept.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,506.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 77,998.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 49,560.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 3,776.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 18,172.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Reparación Tuberia 149,506.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 367 1 149,506.00  DOP Vencido Cuota_Reparación Tuberias_Sept.pdf