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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.896777
Contract reference
MMUJER-2024-00622
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Type of Contract
Services
Contract Start:
25/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0027
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE LA MUJER
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA OFICINAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL MINISTERIO DE LA MUJER. ESTA CONTRATACIÓN SE REALIZA CON CARGO A LOS FONDOS DEL PROYECTO AECID.
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0027
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
679,680 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1908013 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
576,000.00
0.00
103,680.00
0.00
850,000.00
679,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Afiches 29x40” con estructura en madera, en banner resistente al agua, a full color. • 200 para La Romana • 100 para Boca Chica • 200 para Barahona • 300 para Santiago
800
UD
1,062.5
720
576,000.00
0.00
18
103,680.00
0.00
850,000.00
679,680.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/9/2024_2_48 p.m..Pdf
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ACTA NO. 0068-2024 ADJUDICACION PROCESO MMUJER-DAF-CM-2024-0027.pdf
ACTA NO. 0068-2024 ADJUDICACION PROCESO MMUJER-DAF-CM-2024-0027.pdf
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INFORME DE EVALUACION ECONOMICA PROCESO MMUJER-DAF-CM-2024-0027.pdf
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA PROCESO MMUJER-DAF-CM-2024-0027.pdf
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CUOTA.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00622.pdf
ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00622.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
679,680.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
679,680.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
679,680.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727275865524MhQJt
1
679,680.00
DOP
Vencido
Link