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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.906295   Contract reference DGII-2024-00378   Contract description: Adquisición insumos de limpieza para uso de la institución, proceso dirigido a MiPymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2024-0078   Request Title Adquisición insumos de limpieza para uso de la institución, proceso dirigido a MiPymes.   Description Adquisición insumos de limpieza para uso de la institución, proceso dirigido a MiPymes.   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference Oferta - DGII-DAF-CM-2024-0078   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 418,239.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/10/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1908202 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 354,440.00 0.00 63,799.20 0.00 465,771.12 418,239.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO; P/LIMPIEZA 194 UD 492.08 460 89,240.00 0.00 18 16,063.20 0.00 95,463.52 105,303.20         5 14111702 - Cubiertos de a(...)14111702 - Cubiertos de asientos de sanitario 2.3.3.2.01 PAPEL PROTECTOR PARA ASIENTO DE INODORO (200/1) 680 PAQ 544.57 390 265,200.00 0.00 18 47,736.00 0.00 370,307.60 312,936.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/9/2024_2_47 p.m..Pdf Download 450000155 ORDEN EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS.pdf 450000155 ORDEN EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS.pdf Download NOTIFICACION DE ADJUDICACION EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS.pdf NOTIFICACION DE ADJUDICACION EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS.pdf Download CUOTA EXPRESS.pdf CUOTA EXPRESS.pdf Download EVALUACION TECNICA.pdf EVALUACION TECNICA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,806.73 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 77,806.73  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 77,806.73  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 cc-0286 1 77,806.73  DOP Vencido CUOTA YAELY.pdf