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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.896445
Contract reference
UTECO-2024-00234
Contract description:
Servicio de impresión y rotulación del stand de la UTECO, en la Feria del Arroz 2024, al celebrarse del 26 al 29 de septiembre en el municipio de Jima Abajo, La Vega
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTECO-DAF-CD-2024-0063
Request Title
Servicio de impresión y rotulación del stand de la UTECO, en la Feria del Arroz 2024, al celebrarse del 26 al 29 de septiembre en el municipio de Jima Abajo, La Vega
Description
Servicio de impresión y rotulación del stand de la UTECO, en la Feria del Arroz 2024, al celebrarse del 26 al 29 de septiembre en el municipio de Jima Abajo, La Vega.
Business Operation
Decanato de Extensión y Servicios a la Comunidad
Reply Reference
Tabare Eventos All Services, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
33,158 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1907412 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,100.00
0.00
5,058.00
0.00
33,250.00
33,158.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121602 - Impresión de r
(...)
82121602 - Impresión de rollo grabado
2.2.2.2.01
Impresión y rotulación de paneles laterales (39x96¨1panel)
9
UD
3,550
3,000
27,000.00
0.00
18
4,860.00
0.00
31,950.00
31,860.00
2
82121602 - Impresión de r
(...)
82121602 - Impresión de rollo grabado
2.2.2.2.01
Impresión y rotulación frontis 117x10¨
1
UD
1,300
1,100
1,100.00
0.00
18
198.00
0.00
1,300.00
1,298.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificacion de fondos.pdf
Certificacion de fondos.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/9/2024_8_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,158.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
33,158.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
33,158.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
33,250.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf