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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.897150   Contract reference DGEACCC-2024-00065   Contract description: Adquisición de Llenado de Botellones y Fundas de Hielo(Dirigido a MiPymes)   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGEACCC-DAF-CD-2024-0009   Request Title Adquisición de Llenado de Botellones y Fundas de Hielo(Dirigido a MiPymes)   Description Adquisición de Llenado de Botellones y Fundas de Hielo (Dirigido a MiPymes)   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN   Reply Reference DGEACCC-DAF-CD-2024-0009   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 249,300 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1907411 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 249.300,00 0,00 0,00 0,00 234.900,00 249.300,00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Llenado de Botellones de agua 1.800 UD 75,5 75 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.900,00 135.000,00         2 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 Fundas de Hielo 1.800 UD 55 63,5 114.300,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00 114.300,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/9/2024_12_24 p.m..Pdf Download cuota 1315.pdf cuota 1315.pdf Download orden de compras OCR.pdf orden de compras OCR.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 249,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 249,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de factura 49,400.00  DOP Octubre 2024 2   Pago de factura 49,400.00  DOP Noviembre 2024 3   Pago de factua 49,400.00  DOP Diciembre 2024 4   Pago de factura 101,100.00  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17271225555864PCAS 1 249,300.00  DOP Vencido Link 2025 EG1737742002915Th69q 1 101,100.00  DOP Vencido Link