1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.898857   Contract reference MIREX-2024-00277   Contract description: COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL MIREX.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0072   Request Title COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL MIREX   Description COMPRA DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DEL MIREX   Business Operation Departamento de Planta física y mantenimiento   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2024-0072   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 237,032.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/10/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia no. 752 Estancia San Gerónimo, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de los artículos deberá ser con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento, Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Instituc Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1905147 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 200,875.00 0.00 36,157.50 0.00 280,278.00 237,032.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Thinner AAA-1000 25 UD 882 445 11,125.00 0.00 18 2,002.50 0.00 22,050.00 13,127.50         13 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 relleno gris claro 10 UD 2,757.6 1,595 15,950.00 0.00 18 2,871.00 0.00 27,576.00 18,821.00         14 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 Relleno gris claro 20 UD 2,059.2 1,595 31,900.00 0.00 18 5,742.00 0.00 41,184.00 37,642.00         15 60121213 - Pinturas o med(...)60121213 - Pinturas o medios al oleo sintéticos tratados con calor 2.3.7.2.06 Oleo marron #2 D/ 200 ml 10 UD 1,008 435 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 10,080.00 5,133.00         15 60121213 - Pinturas o med(...)60121213 - Pinturas o medios al oleo sintéticos tratados con calor 2.3.7.2.06 Oleo marron #3 D/ 200 ml 10 UD 1,008 435 4,350.00 0.00 18 783.00 0.00 10,080.00 5,133.00         17 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 Oxido negro marina 20 UD 835.2 705 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 16,704.00 16,638.00         18 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 Oxido rojo marina 20 UD 835.2 705 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 16,704.00 16,638.00         19 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Pintura impermeabilizante liso (dry coat) blanco 30 UD 3,390 2,800 84,000.00 0.00 18 15,120.00 0.00 101,700.00 99,120.00         21 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 Ferre 10 UD 1,320 1,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 13,200.00 11,800.00         25 31211802 - Compuestos par(...)31211802 - Compuestos para arrancar pintura o barniz 2.3.7.2.06 Aguarrás 20 UD 1,050 550 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 21,000.00 12,980.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/9/2024_8_04 p.m..Pdf Download 1. Cuota Soldier Electronic.pdf 1. Cuota Soldier Electronic.pdf Download MIREX-2024-00277. Soldier Electronic Security SRL.pdf MIREX-2024-00277. Soldier Electronic Security SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,032.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 187,590.50  DOP ---- View 2.3.6.4.04 49,442.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago único. 237,032.50  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727443650518bpcsP 1 237,032.50  DOP Vencido Link