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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.898241   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2024-00144   Contract description: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y RODILLOS PARA PINTAR   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0022   Request Title ADQUISICION DE PINTURAS Y RODILLOS PARA PINTAR   Description ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y RODILLOS PARA PINTAR, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL REACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD DE LAS ESTACIONES Y TERMINALES DEL METRO Y TELEFÉRICO DE SANTO DOMINGO.   Business Operation DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (S-3)   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0022   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 292,356.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1907325 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 247,760.00 0.00 44,596.80 0.00 292,356.80 292,356.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 GALONES PINTURA BLANCO COLONIAL 76 UD 3,374.8 2,860 217,360.00 0.00 18 39,124.80 0.00 256,484.80 256,484.80         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 RODILLOS PARA PINTAR 76 UD 472 400 30,400.00 0.00 18 5,472.00 0.00 35,872.00 35,872.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/9/2024_7_42 p.m..Pdf Download EG1727275555809MSKes.pdf EG1727275555809MSKes.pdf Download Orden de Compras_23_9_2024_7_42 p.m. (3).Pdf Orden de Compras_23_9_2024_7_42 p.m. (3).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 292,356.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 256,484.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 35,872.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y RODILLOS PARA PINTAR 292,356.80  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727275555809MSKes 1 292,356.80  DOP Vencido Link