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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.896798   Contract reference DGM-2024-00222   Contract description: ADQUISICION DE DESECHABLES PARA EL CENTRO DE DETENCION DE HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 16/12/2024   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2024-0074   Request Title ADQUISICION DE DESECHABLES PARA EL CENTRO DE DETENCION DE HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Description ADQUISICION DE DESECHABLES PARA EL CENTRO DE DETENCION DE HAINA. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)   Business Operation Centro de Acogida Haina.   Reply Reference Obelca, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,100,025.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2024 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1907026 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 932,225.00 0.00 167,800.50 0.00 1,656,750.00 1,100,025.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO. 7 (CAJA 50/1) 25 UD 3,800 2,659 66,475.00 0.00 18 11,965.50 0.00 95,000.00 78,440.50         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS NO. 10 (CAJA 50/1) 25 UD 3,300 2,600 65,000.00 0.00 18 11,700.00 0.00 82,500.00 76,700.00         3 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICA (PAQUETE DE 25/1) 2,000 UD 35 25 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 70,000.00 59,000.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 1,500 UD 90 60 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 135,000.00 106,200.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLETAS 50 UD 500 410 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 25,000.00 24,190.00         6 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES PLASTICO (PAQUETE DE 25/1) 1,750 UD 35 23 40,250.00 0.00 18 7,245.00 0.00 61,250.00 47,495.00         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS NO.9 (FARDO 20/25) 300 UD 1,800 985 295,500.00 0.00 18 53,190.00 0.00 540,000.00 348,690.00         8 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA DOBLE SIN DIVISION (FARDO 200/1) 300 UD 1,500 615 184,500.00 0.00 18 33,210.00 0.00 450,000.00 217,710.00         9 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA DOBLE PEQUEÑA SIN DIVISION (FARDO 400/1) 200 UD 990 600 120,000.00 0.00 18 21,600.00 0.00 198,000.00 141,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 74.pdf ACTA DE ADJUDICACION 74.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/9/2024_5_34 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,656,750.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 1,496,750.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 160,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726238937260dCk08 4 0.00  DOP Vencido Link