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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.916301
Contract reference
PS-2024-00272
Contract description:
Adquisición de botellas de agua y neveras portátiles para la Dirección de género y cuidados, dirigido a Mipymes Mujer.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PS-DAF-CD-2024-0063
Request Title
Adquisición de botellas de agua y neveras portátiles para la Dirección de género y cuidados, dirigido a Mipymes Mujer.
Description
Adquisición de botellas de agua y neveras portátiles para la Dirección de género y cuidados, dirigido a Mipymes Mujer.
Business Operation
Dirección de Género y Cuidado.
Reply Reference
PS-DAF-CD-2024-0063 MONCALI SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
165,576.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén ubicado en el kilómetro 20 de la Autopista Duarte, calle Navarro #3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1907214 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,116.00
0.00
10,460.88
0.00
174,000.00
165,576.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05
Nevera portátil tipo hielera de 50 litros (Según ficha técnica)
12
UD
4,500
4,843
58,116.00
0.00
18
10,460.88
0.00
54,000.00
68,576.88
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 16 onz, (20/1) en envase con uso de plástico reducido amigable con el medio ambiente (Según ficha técnica)
500
UD
240
194
97,000.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
97,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Cuota a comprometer
Cuota a comprometer.pdf
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Informe de evaluación
Informe de evaluación.pdf
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Orden firmada CD-0063
Orden firmada CD-0063.pdf
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Acta de adjudicación
Acta de adjudicación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
165,576.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
68,576.88
DOP
----
View
2.3.1.1.01
97,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
165,576.88
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727107893564dYGbu
1
165,576.88
DOP
Vencido
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