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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.895809
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2024-00198
Contract description:
Adquisición de baterías para vehículos de la institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0070
Request Title
Adquisición de baterías para vehículos de la institución
Description
PCB-CD-3917 Adquisición de baterías para vehículos de la institución
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Grupo Cometa, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
86,801 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
23/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1906304 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
73,560.17
0.00
13,240.83
0.00
88,800.00
86,801.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería L-27F-700, CA 875 A
4
UD
11,100
9,360.17
37,440.68
0.00
18
6,739.32
0.00
44,400.00
44,180.00
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería L-27-700, CA 875 A
3
UD
11,100
9,360.17
28,080.51
0.00
18
5,054.49
0.00
33,300.00
33,135.00
3
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Batería 13/12 No. 24R-A600
1
UD
11,100
8,038.98
8,038.98
0.00
18
1,447.02
0.00
11,100.00
9,486.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/9/2024_4_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,801.00
DOP
Budget Appropriation Value
86,801.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
86,801.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
86,801.00
DOP
Noviembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
86,801.00
DOP
Aprobado
certificacion 1.pdf