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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.896379 
Contract referenceACADEMIA AEREA-2024-00030 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza 
Goods 
Contract Start:
23/09/2024 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2024-0016 
Adquisicion de materiales de limpieza 
Adquisición de materiales de limpieza. 
Academia Aérea, "GBPFAFM",FARD 
Adquisición de materiales de limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
70,622.19 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/09/2024 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
27/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en las diferentes areas y departamentos de esta Academia Aérea, FARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1906056 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
59,849.320.0010,772.870.0059,849.3270,622.19
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol 20UD2652655,300.000.0018954.000.005,300.006,254.00
    
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01Ambientador para dispensador12UD7507509,000.000.00181,620.000.009,000.0010,620.00
    
1
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador automatico de ambientador 6UD1,3401,3408,040.000.00181,447.200.008,040.009,487.20
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Descurtidor de ceramica8GAL456.92456.923,655.360.0018657.960.003,655.364,313.32
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para piso20GAL190.5190.53,810.000.0018685.800.003,810.004,495.80
    
1
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Acido muriatico18GAL2902905,220.000.0018939.600.005,220.006,159.60
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido para manos10GAL2702702,700.000.0018486.000.002,700.003,186.00
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel toalla 6/110UD1,495.451,495.4514,954.500.00182,691.810.0014,954.5017,646.31
    
1
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04Rastrillo araña12UD372.88372.884,474.560.0018805.420.004,474.565,279.98
    
1
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas duracel triple A6PAQ449.15449.152,694.900.0018485.080.002,694.903,179.98
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
70,622.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0117,646.31  DOP----View
2.3.6.3.045,279.98  DOP----View
2.3.9.1.0144,515.92  DOP----View
2.3.9.6.013,179.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales de limpieza70,622.19  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024.0203.04.0003.409170,622.19  DOP