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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.895688 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2024-01036 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL 
Goods 
Contract Start:
23/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0681 
COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL  
COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA USO EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL  
ALMACEN QUIRURGICO 
cotizacion _EXT 
GoodsDominicana 
95,068.23 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/09/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/09/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1901745 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
82,488.340.0012,579.890.0095,067.7495,068.23
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42152508 - Jeringas o agu(...)
2.3.9.3.01AGUJA EXTRA CORTA 12CAJ384.99326.273,915.240.0018704.740.004,619.884,619.98
    
2
51142904 - Lidocaína
2.3.4.1.01ANESTESIA AL 2%12CAJ1,0501,05012,600.000.000.000.0012,600.0012,600.00
    
3
42152715 - Bandas de colo(...)
2.3.9.3.01BANDA METALICA 8CAJ174.99148.31,186.400.0018213.550.001,399.921,399.95
    
4
42151901 - Cepillos para (...)
2.3.4.1.01BROCHITAS PROFILAXIS 12CAJ539.99457.625,491.440.0018988.460.006,479.886,479.90
    
6
41104014 - Aplicadores de(...)
2.3.9.3.01MICRO BRUSH 8PAQ129.96110.16881.280.0018158.630.001,039.681,039.91
    
8
42151638 - Tijeras dental(...)
2.3.9.3.01TIJERAS METZEBAUM CURVA 6UD6,024.995,105.9330,635.580.00185,514.400.0036,149.9436,149.98
    
9
42152009 - Visores o acce(...)
2.6.3.1.01RADIOGRAFIAS PERIAPICABLES PEDIATRICAS 4CAJ2,029.991,720.336,881.320.00181,238.640.008,119.968,119.96
    
10
42151905 - Geles o enjuag(...)
2.3.4.1.01FLUOR EN GEL 8UD650550.854,406.800.0018793.220.005,200.005,200.02
    
11
42151625 - Instrumentos d(...)
2.3.9.3.01TURBINA 6UD2,894.982,453.3814,720.280.00182,649.650.0017,369.8817,369.93
    
13
42151814 - Adaptadores de(...)
2.3.9.3.01ADAPTADORES 4 ORIFICIOS A 2 6UD348.12951,770.000.0018318.600.002,088.602,088.60
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
95,068.23 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0162,668.35  DOP----View
2.3.4.1.0124,279.92  DOP----View
2.6.3.1.018,119.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  pago 95,068.23  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024298195,068.23  DOP