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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.895516 
Contract referenceSRSN-2024-00095 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA SUPLIR LOS CENTROS QUE BRINDAN ESTE SERVICIO QUE PERTENECEN AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD III 
Goods 
Contract Start:
20/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSN-DAF-CM-2024-0032 
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA SUPLIR LOS CENTROS QUE BRINDAN ESTE SERVICIO QUE PERTENECEN AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD III 
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA SUPLIR LOS CENTROS QUE BRINDAN ESTE SERVICIO QUE PERTENECEN AL SERVICIO REGIONAL DE SALUD III 
odontología 
ADQUISICION DE MATERIALES  
GoodsDominicana 
100,512.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/09/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1882565 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
97,601.050.002,911.690.00134,854.30100,512.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
42151640 - Pinzas dentale(...)
2.3.9.3.01legras 15UD179.3128.811,932.150.0018347.790.002,689.502,279.94
    
16
42151618 - Elevadores den(...)
2.3.9.3.01mango para espejos20UD63.7939.32786.400.0018141.550.001,275.80927.95
    
18
42151640 - Pinzas dentale(...)
2.3.9.3.01tijeras quirurgicas15UD120.9974.581,118.700.0018201.370.001,814.851,320.07
    
20
42151609 - Esterillas par(...)
2.3.9.3.01adhesivo50UD39531615,800.000.000.000.0019,750.0015,800.00
    
21
42151601 - Accesorios o p(...)
2.3.9.3.01micro brush30UD129.9888.132,643.900.0018475.900.003,899.403,119.80
    
23
42151601 - Accesorios o p(...)
2.3.9.3.01brochas para profilaxis15CAJ539.99366.15,491.500.0018988.470.008,099.856,479.97
    
27
42151609 - Esterillas par(...)
2.3.9.3.01dique de goma 6x610CAJ619.99420.344,203.400.0018756.610.006,199.904,960.01
    
28
42272504 - Sets o kits de(...)
2.3.9.3.01anestecia al 3%75CAJ1,21587565,625.000.000.000.0091,125.0065,625.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
122,539.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0169,402.60  DOP----View
2.3.4.1.013,840.90  DOP----View
2.3.1.3.0329,360.00  DOP----View
2.6.5.2.0215,670.40  DOP----View
2.6.3.1.014,265.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago proveedor122,539.60  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202432111072024479,832.87  DOP