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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.902680   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00806   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0104   Request Title Adquisicion de Materiales Gastables Médicos   Description Adquisición de Materiales Gastables Médicos Gastables para uso en este Centro de Salud Aprobado mediante oficio No. 4310 de Fecha 10/09/2024 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Subdireccion de Farmacia HCFFAA   Reply Reference oferta externa_EXT_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 556,107.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 14/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/10/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1905058 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 519,869.98 0.00 36,237.80 0.00 133,618.90 556,107.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 CAJAS DE HILO NAYLON # 2.0 7 UN 42.24 3,300.48 23,103.36 0.00 0.00 0.00 295.68 23,103.36   Mis observaciones:422.4             3 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 CAJAS DE HILO NYLON # 3.0 7 UN 250 3,531.36 24,719.52 0.00 0.00 0.00 1,750.00 24,719.52   Mis observaciones:2500             5 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 CAJA DE HILO NYLON # 4.0 7 UN 69.76 3,484.8 24,393.60 0.00 0.00 0.00 488.32 24,393.60   Mis observaciones:697.6             6 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 CAHA DE HILO VICRYL # 3.0 7 UN 66 9,429.84 66,008.88 0.00 0.00 0.00 462.00 66,008.88   Mis observaciones:660             7 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 CAJAS DE HILO VICRYL # 0 7 UN 230 9,979.2 69,854.40 0.00 0.00 0.00 1,610.00 69,854.40   Mis observaciones:2300             8 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 CAJA DE HILO NYLON # 3.0 CON AGUJA RECTA 7 UN 230 3,531.36 24,719.52 0.00 0.00 0.00 1,610.00 24,719.52   Mis observaciones:2300             9 42142711 - Sets de auscul(...)42142711 - Sets de auscultación uretral 2.3.9.3.01 CONECTORES 2 VIAS 100 UN 32 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 3,200.00 29,500.00   Mis observaciones:6400             13 42241803 - Collares cervi(...)42241803 - Collares cervicales o abrazaderas para el cuello 2.3.9.3.01 CABESTRILLO # M 30 UN 210 320 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 6,300.00 11,328.00   Mis observaciones:10500             14 42241803 - Collares cervi(...)42241803 - Collares cervicales o abrazaderas para el cuello 2.3.9.3.01 CABESTRILLO # L 30 UN 1,420 307.37 9,221.10 0.00 18 1,659.80 0.00 42,600.00 10,880.90   Mis observaciones:71000             15 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 CAJA DE HILO CROMICO # 1.0 10 UN 276.29 5,574.96 55,749.60 0.00 0.00 0.00 2,762.90 55,749.60   Mis observaciones:2762.9             20 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 CAJAS DE Z-O BASE DE SEDA 50 UN 190.8 950 47,500.00 0.00 18 8,550.00 0.00 9,540.00 56,050.00   Mis observaciones:9540             21 42131703 - Packs quirúrgi(...)42131703 - Packs quirúrgicos 2.3.9.3.01 KIT QUIRURGICO 50 UN 230 2,200 110,000.00 0.00 18 19,800.00 0.00 11,500.00 129,800.00   Mis observaciones:23000             32 42311508 - Bandejas para (...)42311508 - Bandejas para compresas 2.3.9.3.01 COMPRESA 18X18 1,000 UN 51.5 30 30,000.00 0.00 0.00 0.00 51,500.00 30,000.00   Mis observaciones:51500     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/9/2024_4_17 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION MODELO (3).pdf ACTA DE ADJUDICACION MODELO (3).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 246,668.38 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 246,668.38  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   . 246,668.38  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727354342750vh9Xn 1 246,668.38  DOP Vencido Link