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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.896265
Contract reference
ARD-2024-00296
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0103
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
COMANDANCIA GENERAL, ARD.
Reply Reference
oferta all ways travel, srl_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
584,950 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS A TODO COSTO, A FAVOR DEL CONTRALMIRANTE ELIO MANUEL CRUZ CAMACHO, ARD Y SU DISTINGUIDA ESPOSA LA SEÑORA CLAUDIA ALTAGRACIA GUZMÁN DE CRUZ, EL CAPITÁN D
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1905035 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
501,974.58
0.00
82,975.42
0.00
398,000.00
584,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AEREO RUTA SDQ-RIO DE JANEIRO-TORONTO
2
UD
120,000
131,902.54
263,805.08
0.00
236,805.08
18
42,624.91
0.00
240,000.00
306,429.99
2
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETO AEREO RUTA SDQ-RIO DE JANEIRO-SDQ
2
UD
79,000
119,084.75
238,169.50
0.00
224,169.49
18
40,350.51
0.00
158,000.00
278,520.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1726083859005vmPGo.pdf
EG1726083859005vmPGo.pdf
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EG1727101102825mL14J.pdf
EG1727101102825mL14J.pdf
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Orden de Servicio_19_9_2024_7_00 p.m. (2) (1).pdf
Orden de Servicio_19_9_2024_7_00 p.m. (2) (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
584,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
584,950.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
584,950.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727101102825mL14J
1
584,950.00
DOP
Vencido
Link