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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.896365 
Contract referenceIDAC-2024-00353 
Contract description:ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE RED PARA USO DE LA NUEVA OFICINA EN SANTIAGO. 
Goods 
Contract Start:
23/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IDAC-DAF-CD-2024-0117 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE RED PARA USO DE LA NUEVA OFICINA EN SANTIAGO 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE RED PARA USO DE LA NUEVA OFICINA EN SANTIAGO 
Director de Tecnologia de la Informacion y Comunicacion 
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE RED PA 
GoodsDominicana 
41,454.55 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/11/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Instituto Dominicano de Aviación Civil, Calle Benigno del Castillo No.15, San Carlos, Edificio Almacén, Santo Domingo. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1904923 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
35,130.970.006,323.580.0074,245.0041,454.55
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Conectores Mini Jack36UD345127.124,576.140.0018823.710.0012,420.005,399.85
    
10
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Conectores RJ4550UD304.36217.900.001839.220.001,500.00257.12
    
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Face Plate 1 salida10UD14557.36573.600.0018103.250.001,450.00676.85
    
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Face Plate 2 salida25UD13557.361,433.900.0018258.100.003,375.001,692.00
    
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01Caja de Cable UTP Cat 63UD15,5006,902.420,707.200.00183,727.300.0046,500.0024,434.50
    
44101715 - Cubiertas de p(...)
2.3.9.2.01Gabinete 6U1UD6,0004,661.024,661.020.0018838.980.006,000.005,500.00
    
26121630 - Accesorios de (...)
2.3.9.8.02Abanico nexxt para gabinete-Rack2UD1,5001,480.612,961.210.0018533.020.003,000.003,494.23
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
41,454.55 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.023,494.23  DOP----View
2.3.9.6.0132,460.32  DOP----View
2.3.9.2.015,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE RED PARA USO DE LA NUEVA OFICINA EN SANTIAGO41,454.55  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240354-A-2024141,454.55  DOP