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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.902247
Contract reference
IDAC-2024-00345
Contract description:
Adquisición de Café y capsulas de café para uso de las diferentes dependencias del IDAC.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/10/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/06/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2024-0097
Request Title
Adquisición de Café y capsulas de café para uso de las diferentes dependencias del IDAC.
Description
Adquisición de 4,000 libras de Café y 40 cajas 100/1 de capsulas de café para uso de las diferentes dependencias del IDAC.
Business Operation
Seccion de Almacen y Suministro
Reply Reference
IDAC-DAF-CM-2024-0097
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
118,321.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El Instituto Dominicano de Aviación Civil recibirá los bienes en el edificio Almacén del IDAC, ubicado en la calle Benigno Del Castillo #15, Urb. San Carlos, debiendo estar disponibles en un plazo n
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1904306 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
102,001.20
0.00
16,320.19
0.00
152,000.00
118,321.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAJA Capsulas de café 100/1 (10 paquetes de 10/1)
40
UD
3,800
2,550.03
102,001.20
0.00
16
16,320.19
0.00
152,000.00
118,321.39
Mis observaciones:
Capsulas de café 100/1 (10 paquetes de 10/1) las cajas deben contener capsulas mono dosis de 5g compatible con máquina de uso doméstico Nespresso.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/9/2024_5_33 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion .pdf
Acta de adjudicacion .pdf
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DISP PRES EXP 3284-2024.pdf
DISP PRES EXP 3284-2024.pdf
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OC-00345 INVERSIONES SANFRA.pdf
OC-00345 INVERSIONES SANFRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,080,006.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,080,006.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
1,080,006.40
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
328B-2024
1
1,080,006.40
DOP
Vencido
DISP PRES EXP 328B-2024.pdf