Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.898286 
Contract referenceCCZEDF-2024-00041 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
Goods 
Contract Start:
27/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CCZEDF-DAF-CD-2024-0040 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE 2024 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE 2024 
Servicio Generales 
SUPLIDORA REYSA, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
168,297.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1905204 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
142,625.000.0025,672.500.00168,297.50168,297.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Extensiones electricas de 24 PG6UD7676503,900.000.0018702.000.004,602.004,602.00
    
4
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Extensiones electricas de 18 PG6UD8267004,200.000.0018756.000.004,956.004,956.00
    
5
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Regleta de 6 salidas6UD1,386.51,1757,050.000.00181,269.000.008,319.008,319.00
    
6
31162503 - Puntales
2.3.6.3.06Caja de mechas de pared de ocne (11) unidades1CAJ4,271.63,6203,620.000.0018651.600.004,271.604,271.60
    
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Llavin de puerta4UD1,380.61,1704,680.000.0018842.400.005,522.405,522.40
    
12
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape negro3UD165.2140420.000.001875.600.00495.60495.60
    
13
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Bombillo led 10 W12UD188.81601,920.000.0018345.600.002,265.602,265.60
    
14
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Lamparas Led de superficie 2x23UD3,168.32,6858,055.000.00181,449.900.009,504.909,504.90
    
15
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Cubeta de pintura de 5 gal. semiglos14UD9,168.67,770108,780.000.001819,580.400.00128,360.40128,360.40
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
168,297.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0130,143.10  DOP----View
2.3.6.3.064,271.60  DOP----View
2.3.9.9.045,522.40  DOP----View
2.3.7.2.06128,360.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 168,297.50  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726756047713tGmP81168,297.50  DOPLink