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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.955400
Contract reference
PARQUEATRD-2024-00024
Contract description:
Contratación de servicio de Lavado mecanizado de alfombra y mueble tipo L en área de cocina de la Oficina Coordinadora General del FIDEICOMISO PARQUÉAT_RD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PARQUEATRD-DAF-CD-2024-0011
Request Title
Contratación de servicio de Lavado mecanizado de alfombra y mueble tipo L en área de cocina de la Oficina Coordinadora General del FIDEICOMISO PARQUÉAT_RD
Description
Contratación de servicio de Lavado mecanizado de alfombra y mueble tipo L en área de cocina de la Oficina Coordinadora General del FIDEICOMISO PARQUÉAT_RD
Business Operation
Dirección de supervisión y fiscalización
Reply Reference
Janser, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
56,714.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Presidente González, Casi esquina Tiradentes, Edificio La Cumbre, 4to nivel, Ensanche Naco, Distrito Nacional, República Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1904908 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,714.34
0.00
0.00
0.00
56,714.34
56,714.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111505 - Servicios de l
(...)
76111505 - Servicios de limpieza de telas y muebles
2.2.8.5.03
Servicios de limpieza de telas y muebles
1
UD
56,714.34
56,714.34
56,714.34
0.00
0.00
0.00
56,714.34
56,714.34
Attestation Documents
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Document
Document Name
Todos los documentos solicitados en los términos de referencia
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/9/2024_2_20 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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ORDEN DE SERVICIO 00024.pdf
ORDEN DE SERVICIO 00024.pdf
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Informe Lavado de alfombra.pdf
Informe Lavado de alfombra.pdf
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Certificacion de cuota 0024-2024.pdf
Certificacion de cuota 0024-2024.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,714.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
56,714.34
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Janser, SRL
56,714.34
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0024-2025
1
56,714.34
DOP
Vencido
Certificacion de cuota 0024-2024.pdf