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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.897825
Contract reference
MIREX-2024-00272
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0079
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0079
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
272,780.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el Departamento de Servicios Generales, la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1903430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
231,170.00
0.00
41,610.60
0.00
313,644.00
272,780.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té caliente de hiberbas y frutos selectos
100
CAJ
333.94
198
19,800.00
0.00
18
3,564.00
0.00
33,394.00
23,364.00
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té de jengibre y limón
300
CAJ
333.94
184
55,200.00
0.00
18
9,936.00
0.00
100,182.00
65,136.00
14
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
Té frio en polvo(instantaneo)
300
CAJ
578.2
506.78
152,034.00
0.00
18
27,366.12
0.00
173,460.00
179,400.12
15
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
Extracto de vainilla liquida blanca
80
UD
82.6
51.7
4,136.00
0.00
18
744.48
0.00
6,608.00
4,880.48
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/9/2024_4_07 p.m..Pdf
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Certificacion de cuota ZAMORA SRL.pdf
Certificacion de cuota ZAMORA SRL.pdf
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ORDEN DE COMPRA ZAMORA.pdf
ORDEN DE COMPRA ZAMORA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,568.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
34,568.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
34,568.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727108981680Qhm2H
1
34,568.00
DOP
Vencido
Link