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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.896990   Contract reference INDRHI-2024-00738   Contract description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0545   Request Title COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES   Description COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES   Business Operation Seccion de Suministro   Reply Reference COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADOS EN LA   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 114,023.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1904415 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 96,630.00 0.00 17,393.40 0.00 96,630.00 114,023.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111503 - Papel pergamin(...)14111503 - Papel pergamino 2.3.3.2.01 Post-IT (3x3) AMARILLO, ROSADO Y AZUL 250 UD 33 33 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 8,250.00 9,735.00         2 44122032 - Folders de con(...)44122032 - Folders de conferencias 2.3.9.2.01 FOLDERS CON BOLSILLO 100 CAJ 51 51 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 5,100.00 6,018.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS PLASTICAS CON ARGOLLA 2", COLOR BLANCO 30 UD 240 240 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,200.00 8,496.00         4 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADA S 81/2 POR 11 DE 50 PAGINAS, HOJAS BLANCAS Y DESPRENDIBLES 50 UD 55 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,750.00 3,245.00         5 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS RAYADA S 5 X 8 DE 50 PAGINAS, HOJAS BLANCAS Y DESPRENDIBLES 30 UD 26 26 780.00 0.00 18 140.40 0.00 780.00 920.40         6 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD EN BLANCO 50 UD 19 19 950.00 0.00 18 171.00 0.00 950.00 1,121.00         7 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 100 UD 35 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 3,500.00 4,130.00         8 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 50 UD 43 43 2,150.00 0.00 18 387.00 0.00 2,150.00 2,537.00         9 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 3/4 PARA DISPENSADOR 80 UD 89 89 7,120.00 0.00 18 1,281.60 0.00 7,120.00 8,401.60         10 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE 20 UD 51 51 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,020.00 1,203.60         11 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS ALTA CAPACIDAD (GRAPAS 3/8) 50 UD 339 339 16,950.00 0.00 18 3,051.00 0.00 16,950.00 20,001.00         12 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES VARIOS COLORES )AMARILLO, ROSADO, VERDE) 50 UD 25 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,250.00 1,475.00         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTES AZUL, NEGRO Y ROJO 50 UD 15 15 750.00 0.00 18 135.00 0.00 750.00 885.00         14 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X14 500 UD 10 10 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,000.00 5,900.00         15 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 500 UD 6 6 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         16 31151804 - Alambre de gra(...)31151804 - Alambre de grapa 2.3.9.2.01 GANCHO ANCOOR MACHO Y HEMBRA 30 CAJ 70 70 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,100.00 2,478.00         17 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 20 UD 62 62 1,240.00 0.00 18 223.20 0.00 1,240.00 1,463.20         18 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACAPUNTA ELECTRICO 2 UD 1,300 1,300 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,600.00 3,068.00         19 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS#7 25 UD 48 48 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         20 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA 3/4 )PORTA CINTA) 10 UD 160 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         21 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 ROLLO DE PAPEL PARA CALCULAR 50 UD 25 25 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,250.00 1,475.00         22 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 TINTA DE GOTERO PARA SELLO 10 UD 37 37 370.00 0.00 18 66.60 0.00 370.00 436.60         23 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64 GB 50 UD 410 410 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 20,500.00 24,190.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/9/2024_6_25 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/9/2024_6_26 p.m..Pdf Download EG1727289834969OeTMJ.pdf EG1727289834969OeTMJ.pdf Download Orden de Compras_19_9_2024_6_25 p.m..Pdf Orden de Compras_19_9_2024_6_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 114,023.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 102,813.40  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,475.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 114,023.40  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727289834969OeTMJ 1 114,023.40  DOP Vencido Link