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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.894801
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00179
Contract description:
Adquisición de tóneres originales para ser usados por la oficina de Azua y Sede Principal, - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0069
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0069
Request Title
Adquisición de tóneres originales para ser usados por la oficina de Azua y Sede Principal,
Description
Adquisición de tóneres originales para ser usados por la oficina de Azua y Sede Principal,
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
Galen Office Supply, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,757.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/09/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los toners serán recibidos en la Oficina Principal ubicada en la calle Danae, No. 20, Gazcue, Distrito Nacional, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. DISTRIBUCION: 1- AZUA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1904403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,218.60
0.00
4,539.35
0.00
30,000.00
29,757.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP LASERJET 151A (W1510A) NEGRO
4
UD
7,500
6,304.65
25,218.60
0.00
18
4,539.35
0.00
30,000.00
29,757.95
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ORDEN DE COMPRA CD-0069 NO 00179.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
29,757.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
29,757.95
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de tóneres originales para ser usados por la oficina de Azua y Sede Principal, - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0069
29,757.95
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726689684284I6rHZ
1
29,757.95
DOP
Vencido
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