Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.927205 
Contract referenceMINERD-2024-00734 
Contract description:Contratación para servicio de pulido de piso para centro educativo, dirigido a MIPYMES 
Services 
Contract Start:
18/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MINERD-DAF-CM-2024-0147 
Contratación para servicio de pulido de piso para centro educativo, dirigido a MIPYMES 
Contratación para servicio de pulido de piso para centro educativo, dirigido a MIPYMES 
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 
Contratación para servicio de pulido de piso para  
ServicesDominicana 
691,298.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

DGMIE-1842-24

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1902340 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
585,846.000.00105,452.280.001,760,278.80691,298.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72101508 - Servicio de li(...)
2.2.7.1.07Pulido, lavado, encerado de los cuatro pasillos del primer nivel y area de comedor. (metros)730UD513.8171124,830.000.001822,469.400.00375,074.00147,299.40
    
2
72101508 - Servicio de li(...)
2.2.7.1.07 lavado, encerado de de todas las aulas de los 4 edificios .(metros)2,690UD513.8171459,990.000.001882,798.200.001,382,122.00542,788.20
    
3
72101508 - Servicio de li(...)
2.2.7.1.07Pulido, lavado, encerado de tres (3) escaleras hasta 2do. Nivel. (metros)3UD513.8171513.000.001892.340.001,541.40605.34
    
4
72101508 - Servicio de li(...)
2.2.7.1.07Lavado, encerado de tres (3) escaleras hasta azotea (metros)3UD513.8171513.000.001892.340.001,541.40605.34
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
691,298.28 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.1.07691,298.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UINICO691,298.28  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726848009077r8xBK1691,298.28  DOPLink
2025EG1739198988446Nuwj31691,298.28  DOPLink