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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.894744   Contract reference HPPEM-2024-00357   Contract description: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA DISTINTA AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2024-0116   Request Title ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA DISTINTA AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITARIO   Description ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA DISTINTA AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITARIO   Business Operation Hospital Pedro Emilio de Marchena   Reply Reference ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA DIS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 255,470 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1904331 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 216,500.00 0.00 38,970.00 0.00 234,500.00 255,470.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.7.1.2.01 REPARACION DE PUERTAS DE ALUMINIO BLANCAS DE BOTELLAS DE PRESION 31 UD 3,000 2,500 77,500.00 0.00 18 13,950.00 0.00 93,000.00 91,450.00         1 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.7.1.2.01 REPARACION DE PUERTAS DE ACERO INOCIDABLE DE BOTELLAS DE PRESION 8 UD 3,000 3,500 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 24,000.00 33,040.00         1 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.7.1.2.01 REEMPLAZO DE PUERTAS AMARILLA Y CAMBIO DE MANILLA EUROPEAS 5 UD 3,300 3,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 16,500.00 20,650.00         31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 REEMPLAZO DE MANILLAS EUROPEAS 25 UD 1,800 1,500 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 45,000.00 44,250.00         1 72102602 - Instalación de(...)72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos 2.7.1.2.01 INSTALACION DE CRISTAL DE 3/4 TEMPLADO DE 3/12 DE LARGO 1 UD 16,000 16,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 16,000.00 18,880.00         72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 REPARACION DE TECHOS PAREDES PANELES 2X2 Y ESTRUCTURA PEQUEÑAS 5 UD 5,000 5,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,000.00 29,500.00         72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 REPARACION DE TECHOS PAREDES PANELES 2X2 Y ESTRUCTURA GRANDES 1 UD 15,000 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/9/2024_6_07 p.m..Pdf Download ORDEN DE INGSOFI.pdf ORDEN DE INGSOFI.pdf Download certificacion 0116.pdf certificacion 0116.pdf Download adjudicacion 0116.pdf adjudicacion 0116.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 255,470.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 47,200.00  DOP ---- View 2.7.1.2.01 164,020.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 44,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 255,470.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0116 9 255,470.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 0116.pdf 2025 0116 1 255,470.00  DOP Vencido certificacion 0116.pdf