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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.897186
Contract reference
PROPEEP-2024-00142
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERILES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO EN LAS JORNADAS INCLUSION SOCIAL Y EVENTOS EXTERNOS DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROPEEP-DAF-CD-2024-0025
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERILES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO EN LAS JORNADAS INCLUSION SOCIAL Y EVENTOS EXTERNOS DE LA INSTITUCION.",
Description
ADQUISICIÓN DE MATERILES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO EN LAS JORNADAS INCLUSION SOCIAL Y EVENTOS EXTERNOS DE LA INSTITUCION.
Business Operation
DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA
Reply Reference
COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
42,480 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Leopoldo Navarro Santo Domingo, Distrito Nacional, Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, 6to. Piso, Santo Domingo DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1903925 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,000.00
0.00
6,480.00
0.00
42,480.00
42,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
26121703 - Cableado prefo
(...)
26121703 - Cableado preformado de comunicación
2.3.9.6.01
CABLES DE AUDIO XLR DE 25 PIES CON ENTRADA MACHO Y HEMBRA
15
UD
1,132.8
960
14,400.00
0.00
18
2,592.00
0.00
16,992.00
16,992.00
7
26121703 - Cableado prefo
(...)
26121703 - Cableado preformado de comunicación
2.3.9.6.01
CABLES DE AUDIO XLR DE 50 PIES CON ENTRDA MACHO Y HEMBRA
15
UD
1,699.2
1,440
21,600.00
0.00
18
3,888.00
0.00
25,488.00
25,488.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden Compu-Office.pdf
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CUOTA COMPROMETER.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
42,480.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERILES FERRETEROS Y ELECTRICOS PARA USO EN LAS JORNADAS INCLUSION SOCIAL Y EVENTOS EXTERNOS DE LA INSTITUCION
42,480.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726687782147Vodv1
1
42,480.00
DOP
Vencido
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