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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.898216 
Contract referencePRO CONSUMIDOR-2024-00161 
Contract description:ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2024-0014 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Servicios Generales 
PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2024-0014  
GoodsDominicana 
311,029.12 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1904313 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
263,584.000.0047,445.120.00301,935.00311,029.12
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla doble hoja. Ver ficha técnica SG-35-20241,500UD129.8152.54228,810.000.001841,185.800.00194,700.00269,995.80
    
2
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99alcohol 70% galón. Ver ficha técnica SG-33-202420UD926.253607,200.000.00181,296.000.0018,525.008,496.00
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón (Lavaplatos) de fregar. Ver ficha técnica SG-33-202450UD295.284.94,245.000.0018764.100.0014,760.005,009.10
    
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallitas de cocina. Ver ficha técnica SG-33-2024100UD13530.943,094.000.0018556.920.0013,500.003,650.92
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes galón. Ver ficha técnica SG-33-2024 100UD348757,500.000.00181,350.000.0034,800.008,850.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón líquido antibacterial litro. Ver ficha técnica SG-33-2024150UD17184.912,735.000.00182,292.300.0025,650.0015,027.30
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
311,029.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01269,995.80  DOP----View
2.3.7.2.998,496.00  DOP----View
2.3.9.1.0132,537.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago unico311,029.12  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17274594847724scze1311,029.12  DOPLink