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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.900819
Contract reference
ERD-2024-00133
Contract description:
Nombre:CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ERD-DAF-CD-2024-0014
Request Title
CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
Description
CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
Business Operation
Dirección de logística G.4
Reply Reference
CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,300 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/10/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Los cuales serán distribuidos en las diferentes unidades de esta institución., durante los meses de septiembre a diciembre del 2024.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1903341 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
66,300.00
0.00
0.00
0.00
66,300.00
66,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua 16.9oz 20/1
200
UD
135
135
27,000.00
0.00
0
0.00
0.00
27,000.00
27,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua en botellón de 5 galones
480
UD
60
60
28,800.00
0.00
0
0.00
0.00
28,800.00
28,800.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua de botellón de 5 galones
30
UD
350
350
10,500.00
0.00
0
0.00
0.00
10,500.00
10,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/9/2024_1_07 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/10/2024_4_31 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
66,300.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Nombre:CONTRATACIÓN PARA SUMINISTRO DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA.
66,300.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726607785717buSV8
1
66,300.00
DOP
Vencido
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