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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.902763
Contract reference
INTRANT-2024-00108
Contract description:
Servicio de impresión de rótulos para ser colocados en vehículos de transporte de pasajeros a nivel nacional.
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INTRANT-DAF-CM-2024-0026
Request Title
Servicio de impresión de rótulos para ser colocados en vehículos de transporte de pasajeros a nivel nacional.
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS PARA SER COLOCADOS EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL
Business Operation
DPTO. REGISTRO Y CONTROL DEL TRANSPORTE
Reply Reference
On Promotions, S.R.L. _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,699,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PEPILLO SALCEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1903101 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,440,000.00
0.00
259,200.00
0.00
1,700,000.00
1,699,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82141507 - Servicios de d
(...)
82141507 - Servicios de diseño de serigrafía
2.2.2.2.01
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS PARA SER COLOCADOS EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL
1
UD
1,700,000
1,440,000
1,440,000.00
0.00
18
259,200.00
0.00
1,700,000.00
1,699,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicaciòn 0025-2024.pdf
Acta de adjudicaciòn 0025-2024.pdf
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OC - INTRANT-DAF-CM-2024-0026.pdf
OC - INTRANT-DAF-CM-2024-0026.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA COMPROMETER.pdf
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Informe Defintivo de Evaluacion Tècnica.pdf
Informe Defintivo de Evaluacion Tècnica.pdf
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Informe Eval. econòmica CM-2024-0026.pdf
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0.1 ON PROMOTION SRL CONTRATO NOTARIZADO.pdf
0.1 ON PROMOTION SRL CONTRATO NOTARIZADO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,700,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
498,432.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
1,700,000.00
DOP
498,432.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1725375126131gfPRT
2
1,699,200.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1743011573034VzydL
1
1,699,200.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1776354545845ml2PJ
1
498,432.00
DOP
Aprobado
Link