1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.896449   Contract reference CPADB-2024-00141   Contract description: Adquisición de Alimentos y bebidas para uso de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CPADB-DAF-CM-2024-0021   Request Title Adquisición de Alimentos y bebidas para uso de la institución   Description Adquisición de Alimentos y bebidas para uso de la institución   Business Operation Sección de Suministro y Almacén   Reply Reference Inversiones Yang, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 262,687.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1903405 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 228,307.75 0.00 34,380.03 0.00 319,906.25 262,687.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZUCAR BLANCA 5LB 25 UD 161.25 166.42 4,160.50 0.00 16 665.68 0.00 4,031.25 4,826.18         2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AZUCAR CREMA 5LB 100 UD 136.25 154.63 15,463.00 0.00 16 2,474.08 0.00 13,625.00 17,937.08         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDO DE CAFÉ MOLIDO EN SOBRES DE 1LB 20/1 10 UD 5,575 4,699.8 46,998.00 0.00 16 7,519.68 0.00 55,750.00 54,517.68         4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA EN BOTELLA PLASTICA 16 OZ 20/1 153 UD 230 140.4 21,481.20 0.00 0 0.00 0.00 35,190.00 21,481.20         5 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo de agua mineral 17 onz , (18/1) 18 UD 620 468 8,424.00 0.00 0 0.00 0.00 11,160.00 8,424.00         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ 2LB 30 UD 650 681.17 20,435.10 0.00 18 3,678.32 0.00 19,500.00 24,113.42         7 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 PAQUETE DE GALLETA DE QUESO 34 GR. 12/1 100 UD 285 236.97 23,697.00 0.00 18 4,265.46 0.00 28,500.00 27,962.46         8 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 CAJA DE GALLETA SALADA 21.6 G 12/1R. 75 UD 190 56.51 4,238.25 0.00 18 762.89 0.00 14,250.00 5,001.14         9 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS DE MANZANA DE 10 OZ EN BOTELLA DE CRISTAL 30 UD 2,500 1,472.41 44,172.30 0.00 18 7,951.01 0.00 75,000.00 52,123.31         10 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGOS EN LATA 330 ML SABORES VARIADOS. CAJA 24/1 20 UD 1,200 619.32 12,386.40 0.00 18 2,229.55 0.00 24,000.00 14,615.95         11 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 SOBRES DE TE CALIENTE PAQUETE 25/1 10 UD 330 64.4 644.00 0.00 18 115.92 0.00 3,300.00 759.92         12 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIO 5LB 40 UD 890 655.2 26,208.00 0.00 18 4,717.44 0.00 35,600.00 30,925.44 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE FIRMADA.pdf ACTA SIMPLE FIRMADA.pdf Download Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Certificado de Cuota a Comprometer.pdf Download ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA FIRMADA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 262,687.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 262,687.78  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Adquisición de Alimentos y bebidas para uso de la institución 262,687.78  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726589418662gAHyx 1 262,687.78  DOP Vencido Link