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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.896991   Contract reference INDRHI-2024-00731   Contract description: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2024-0527   Request Title COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN DIFERENTES AREAS DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Business Operation DIVISION DE PLANTA FISICA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y REFRIGERACION, P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,104.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1902836 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 107,716.00 0.00 19,388.88 0.00 107,716.00 127,104.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26131603 - Rejillas de ag(...)26131603 - Rejillas de agua 2.3.9.8.01 REJILLA CUADRICULA (PLASTICA) 2X4 20 UD 1,228 1,228 24,560.00 0.00 18 4,420.80 0.00 24,560.00 28,980.80         2 40141901 - Conductos flex(...)40141901 - Conductos flexibles 2.3.6.3.04 ROLLO FIBRA VEGETAL 1/2" 1 UD 7,601 7,601 7,601.00 0.00 18 1,368.18 0.00 7,601.00 8,969.18         3 40141901 - Conductos flex(...)40141901 - Conductos flexibles 2.3.6.3.04 MANGA DUCTO FLEXIBLE 8" 6 UD 2,044 2,044 12,264.00 0.00 18 2,207.52 0.00 12,264.00 14,471.52         4 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 PLANCHA P3 PARA DUCTOS 1 UD 5,501 5,501 5,501.00 0.00 18 990.18 0.00 5,501.00 6,491.18         5 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGAMENTO PARA PLANCHA P3 1 GAL 3,670 3,670 3,670.00 0.00 18 660.60 0.00 3,670.00 4,330.60         6 39111515 - Artefactos par(...)39111515 - Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo 2.3.9.6.01 LUMINARIAS LAMPARAS PARA PLAFON TIPO LED 2X4 3 UD 5,338 5,338 16,014.00 0.00 18 2,882.52 0.00 16,014.00 18,896.52         7 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON BLANCO ACRILICO 20 UD 215 215 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 4,300.00 5,074.00         8 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON TRANSPARENTE CANO 20 UD 446 446 8,920.00 0.00 18 1,605.60 0.00 8,920.00 10,525.60         9 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTA DUCTAPE ALUMINIO DE 3" 15 UD 991 991 14,865.00 0.00 18 2,675.70 0.00 14,865.00 17,540.70         10 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTA DUCTAPE GRIS DE 2" 5 UD 447 447 2,235.00 0.00 18 402.30 0.00 2,235.00 2,637.30         11 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 BOQUILLA PARA LAVAMANOS PUSH 4 UD 848 848 3,392.00 0.00 18 610.56 0.00 3,392.00 4,002.56         12 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 MEZCLADORA (MONOMANDO) PARA LAVAMANOS 2 UD 2,197 2,197 4,394.00 0.00 18 790.92 0.00 4,394.00 5,184.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2024_7_41 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2024_7_41 p.m..Pdf Download EG1727292018826cpfbU.pdf EG1727292018826cpfbU.pdf Download Orden de Compras_16_9_2024_7_41 p.m..Pdf Orden de Compras_16_9_2024_7_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,104.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 4,002.56  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,896.52  DOP ---- View 2.3.9.9.05 20,178.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 28,980.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,491.18  DOP ---- View 2.3.7.2.99 19,930.20  DOP ---- View 2.3.6.3.04 28,625.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 127,104.88  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1727292018826cpfbU 1 127,104.88  DOP Vencido Link