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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.894037 
Contract referenceONDA-2024-00118 
Contract description:Compra de Insumos higiénicos correspondientes al 3 er trimestre 2024 para la ONDA. 
Goods 
Contract Start:
17/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONDA-DAF-CD-2024-0101 
Compra de Insumos higiénicos correspondientes al 3 er trimestre 2024 para la ONDA. 
Compra de Insumos higiénicos correspondientes al 3 er trimestre 2024 para la ONDA.  
Servicios Generales 
ONDA-DAF-CD-2024-0101 
GoodsDominicana 
206,255.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Roberto Pastoriza no. 317 Ensanche Naco, Santo Domingo RD  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1902512 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
174,793.000.0031,462.740.00234,740.00206,255.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIENICO 4/1 Xtra 1 BLANCO40PAQ2,3011,47358,920.000.001810,605.600.0092,040.0069,525.60
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO 120 M.6/125PAQ3,7663,02475,600.000.001813,608.000.0094,150.0089,208.00
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS PARA ZAFACONES DE 30 GALONES 28 X 35 NEGRAS 100/125PAQ69858014,500.000.00182,610.000.0017,450.0017,110.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS PARA ZAFACONES DE 4 GALONES 17 X 22 NEGRAS 100/123PAQ2251854,255.000.0018765.900.005,175.005,020.90
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FARDOS DE FUNDAS PARA ZAFACONES DE 55 GALONES NEGRAS 100/122PAQ95079417,468.000.00183,144.240.0020,900.0020,612.24
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL 200/115PAQ3352704,050.000.0018729.000.005,025.004,779.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
206,255.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0142,743.14  DOP----View
2.3.3.2.01163,512.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL206,255.74  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726514136818PNjzC1206,255.74  DOPLink