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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.894809
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2024-00184
Contract description:
PCB-CD-3954 Tintado de Cristales para Vehículos de uso de la Institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0105
Request Title
PCB-CD-3954 Tintado de Cristales para Vehículos de uso de la Institución
Description
PCB-CD-3954 Tintado de Cristales para Vehículos de uso de la Institución
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Autocentro Navarro, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
169,976.82 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/09/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/10/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1902223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
144,048.15
0.00
25,928.66
0.00
137,000.00
169,976.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151805 - Servicios de l
(...)
73151805 - Servicios de laminación
2.2.9.1.01
Tintado para Cristales 3M para Jeepetas
5
UD
15,800
12,927.98
64,639.90
0.00
18
11,635.18
0.00
79,000.00
76,275.08
2
73151805 - Servicios de l
(...)
73151805 - Servicios de laminación
2.2.9.1.01
Tintado para Cristales 3M para Jeepetas
1
UD
15,800
26,679.45
26,679.45
0.00
18
4,802.30
0.00
15,800.00
31,481.75
3
73151805 - Servicios de l
(...)
73151805 - Servicios de laminación
2.2.9.1.01
Tintado para Cristales 3M para Minibús de 16 pasajeros
2
UD
21,100
26,364.4
52,728.80
0.00
18
9,491.18
0.00
42,200.00
62,219.98
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/9/2024_9_14 p.m..Pdf
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OC_AUTOREPUESTO NAVARRO.pdf
OC_AUTOREPUESTO NAVARRO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_25/2/2025_7_23 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,976.81
DOP
Budget Appropriation Value
153,750.08
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
169,976.81
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A Crédito
153,750.08
DOP
Noviembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
PCB-CD-3954
1
153,750.08
DOP
Aprobado
Certificación 1.pdf
(View History)