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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.900148   Contract reference APORDOM-2024-00196   Contract description: Adquisición de Productos de Limpieza e Higiene para diferentes Departamentos y Puertos de esta APORDOM, dirigido a Mipymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2024-0041   Request Title Adquisición de Productos de Limpieza e Higiene para diferentes Departamentos y Puertos de esta APORDOM, dirigido a Mipymes   Description Adquisición de Productos de Limpieza e Higiene para diferentes Departamentos y Puertos de esta APORDOM, dirigido a Mipymes   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference GUIPAK-APORDOM-DAF-CM-2024-0041   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 433,048.37 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO S.A. 0077817607 07 - BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000807864228 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1902220 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 367,218.04 0.00 65,830.33 0.00 315,500.00 433,048.37         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel higiénico Jumbo 12/1, Doble Hoja P/Dispensadores 360 UD 320 430 154,800.00 0.00 18 27,864.00 0.00 115,200.00 182,664.00         6 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón De Oficina Plástico Color Negro 12 UD 250 178.57 2,142.84 0.00 18 385.71 0.00 3,000.00 2,528.55         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Galón de 5 Litros Diferentes Aromas 150 GAL 150 67.5 10,125.00 0.00 18 1,822.50 0.00 22,500.00 11,947.50         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Toalla para Dispensadores 6/1 360 PAQ 300 430 154,800.00 0.00 18 27,864.00 0.00 108,000.00 182,664.00         20 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Jabón Líquido De Manos, en (Galón de 5 Litros) 72 GAL 125 84.85 6,109.20 0.00 18 1,099.66 0.00 9,000.00 7,208.86         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Pequeñas para zafacón de oficina #5 100/1, Color Negro 120 UD 80 80 9,600.00 0.00 18 1,728.00 0.00 9,600.00 11,328.00         24 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla Color Blanca Rollo/20/1 60 YD 70 89 5,340.00 0.00 18 961.20 0.00 4,200.00 6,301.20         25 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en Aerosol 19 oz (1 libra 3 0z Equivalente a 538 gramos 3 UD 400 498 1,494.00 0.00 0 0.00 0.00 1,200.00 1,494.00         26 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Velones Aromatizados (Olores varios) 48 UD 350 290 13,920.00 0.00 18 2,505.60 0.00 16,800.00 16,425.60         33 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo Funda de 1 libra 100 LB 190 70.12 7,012.00 0.00 18 1,262.16 0.00 19,000.00 8,274.16         34 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guante de Nitrilo Caja 100/1 10 CAJ 700 187.5 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 7,000.00 2,212.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/9/2024_4_46 p.m..Pdf Download Cuota Guipak.pdf Cuota Guipak.pdf Download Orden Guipak.pdf Orden Guipak.pdf Download Acta de adjudicacion.pdf Acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 433,048.37 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 365,328.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 7,208.86  DOP ---- View 2.3.9.1.01 44,085.91  DOP ---- View 2.3.9.9.05 16,425.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Productos de Limpieza e Higiene para diferentes Departamentos y Puertos de esta APORDOM, dirigido a Mipymes 433,048.37  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 APORDOM-2024-00196 1 433,048.37  DOP Vencido Cuota Guipak.pdf