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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.905787
Contract reference
CECCOM-2024-00038
Contract description:
Solicitud de recarga de extintores
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CECCOM-DAF-CD-2024-0016
Request Title
Solicitud de recarga de extintores
Description
Solicitud de recarga de extintores
Business Operation
Dep. de Gobernación, CECCOM
Reply Reference
Solicitud de recarga de extintores_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
68,628.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE D NO. 11 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Servicio de recarga de extintores, instalados en la sede principal del CECCOM.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1902306 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
58,160.00
0.00
10,468.80
0.00
58,160.00
68,628.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Recarga de extintores tipo ABC de 20 libras
5
UD
1,600
1,600
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
8,000.00
9,440.00
2
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Recarga de extintores tipo ABC de 10 libras
6
UD
800
800
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
4,800.00
5,664.00
3
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Recarga de extintores tipo ABC de 5 libras
2
UD
400
400
800.00
0.00
18
144.00
0.00
800.00
944.00
4
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Recarga de extintores tipo Halotron de 10 libras
2
UD
12,105
12,105
24,210.00
0.00
18
4,357.80
0.00
24,210.00
28,567.80
5
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Recarga de extintores tipo CO2 de 5 libras
7
UD
950
950
6,650.00
0.00
18
1,197.00
0.00
6,650.00
7,847.00
6
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Recarga de extintores tipo CO2 de 10 libras
1
UD
1,900
1,900
1,900.00
0.00
18
342.00
0.00
1,900.00
2,242.00
7
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Recarga de extintores tipo CO2 de 20 libras
1
UD
3,800
3,800
3,800.00
0.00
18
684.00
0.00
3,800.00
4,484.00
8
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Recarga rodante tipo ABC de 100 libras
1
UD
8,000
8,000
8,000.00
0.00
18
1,440.00
0.00
8,000.00
9,440.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/9/2024_3_07 p.m..Pdf
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Orden de Servicio_16_9_2024_3_07 p.m..pdf
Orden de Servicio_16_9_2024_3_07 p.m..pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,628.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
68,628.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Trasferencia
68,628.80
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
11614-1
116141
69,000.00
DOP
Vencido
Certificacion 11614-1.pdf
2025
8739-1
87391
110,849.20
DOP
Vencido
CuotaParaComprometer 8739.pdf