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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.893519   Contract reference Hosp. Reid Cabral-2024-01010   Contract description: SOLICITUD DE RECUBRIMIENTO EN ALUZIN PARA IMPEDIR EL FLUJO DE AGUA EN EL TECHO DE FACTURACION DE CONSULTA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Type of Contract Services   Contract Start: 16/09/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0692   Request Title SOLICITUD DE RECUBRIMIENTO EN ALUZIN PARA IMPEDIR EL FLUJO DE AGUA EN EL TECHO DE FACTURACION DE CONSULTA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Description SOLICITUD DE RECUBRIMIENTO EN ALUZIN PARA IMPEDIR EL FLUJO DE AGUA EN EL TECHO DE FACTURACION DE CONSULTA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Business Operation DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Gemja Multiservices, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 135,493.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/09/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/11/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1898772 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 114,825.00 0.00 20,668.50 0.00 135,493.50 135,493.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 ALUZINC DE 20 PIE 15 UD 3,068 2,600 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 46,020.00 46,020.00         72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 PERFILES 2X1X20 8 UD 3,304 2,800 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 26,432.00 26,432.00         3 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 TORNILLO PARA ALUZINC 1X24 1 UD 944 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         4 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 TUBO DE URETANO 5 UD 737.5 625 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 3,687.50 3,687.50         5 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 ESPUMA DE POLIURETANO 5 UD 1,062 900 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         6 72101601 - Instalación o (...)72101601 - Instalación o reparación de techos 2.2.7.1.01 MANO DE OBRA 1 UD 53,100 45,000 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cuota de recubrimiento en aluzin_0001.pdf cuota de recubrimiento en aluzin_0001.pdf Download Orden de c. de recubrimiento en aluzin-GEMJA_0001.pdf Orden de c. de recubrimiento en aluzin-GEMJA_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 135,493.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.01 135,493.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 135,493.50  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 297 1 135,493.50  DOP Vencido cuota de recubrimiento en aluzin_0001.pdf