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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.911974   Contract reference ASDN-2024-00061   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE CARNETIZACION PARA EL PERSONAL DEL ASDN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDN-DAF-CD-2024-0031   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE CARNETIZACION PARA EL PERSONAL DEL ASDN   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE CARNETIZACION PARA EL PERSONAL DEL ASDN   Business Operation DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA   Reply Reference Identificaciones JMB, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 132,691 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/11/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/12/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PAGO CONTRA ENTREGA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1902407 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 112,450.00 0.00 20,241.00 0.00 132,691.00 132,691.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Data card-cinta y Kit para limpieza de 500 impresiones para CD800 10 UD 10,496.1 8,895 88,950.00 0.00 18 16,011.00 0.00 104,961.00 104,961.00         2 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 Tarjeta PVC CR80-0.30 mil paquete de 100 40 UD 590 500 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         3 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 Con mantenimiento y limpieza de equipos incluidos 1 UD 4,130 3,500 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 0031 orden y cuota.pdf 0031 orden y cuota.pdf Download 0031 orden y cuota.pdf 0031 orden y cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,691.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 23,600.00  DOP ---- View 2.2.7.2.02 4,130.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 104,961.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 132,691.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 000053 2024 132,691.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf