1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.897891   Contract reference DGM-2024-00219   Contract description: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, PARA VARIAS DEPENDENCIA DE LA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference DGM-CCC-CP-2024-0013   Request Title ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, PARA VARIAS DEPENDENCIA DE LA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)   Description ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, PARA VARIAS DEPENDENCIA DE LA DGM. (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER)   Business Operation SECCIÓN DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Lola 5 Multiservices, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,095,322.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1899942 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,775,697.10 0.00 319,625.48 0.00 2,333,000.00 2,095,322.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 NEVERAS GRANDES 22” -COLOR GRIS 4 UD 40,000 30,369.6 121,478.40 0.00 18 21,866.11 0.00 160,000.00 143,344.51         2 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 GRECA ELECTRICA DE CAFÉ DE 10 TAZAS COLOR NEGRO 20 UD 1,150 2,132.53 42,650.60 0.00 18 7,677.11 0.00 23,000.00 50,327.71         3 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 BEBEDERO BOTELLON OCULTO – AGUA: FRIA, CALIENTE Y A TEMPERATURA- COLOR NEGRO 30 UD 20,000 14,445 433,350.00 0.00 18 78,003.00 0.00 600,000.00 511,353.00         4 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ESTUFAS EN ACERO INOXIDABLE 30” 6 QUEMADORES REMOVIBLES. DIMENCIONES: 121.60 x 75.88 x 70.80 cm. 4 UD 40,000 28,487.28 113,949.12 0.00 18 20,510.84 0.00 160,000.00 134,459.96         5 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO INDUSTRIAL 18” 20 UD 11,000 5,720.34 114,406.80 0.00 18 20,593.22 0.00 220,000.00 135,000.02         7 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 AIRES ACONDICIONADOS 12,000 BTU (CONVENCIONALES) 20 UD 37,000 24,019.7 480,394.00 0.00 18 86,470.92 0.00 740,000.00 566,864.92         9 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 AIRES ACONDICIONADOS 24,000 BTU (CONVENCIONALES) 10 UD 40,000 44,612.92 446,129.20 0.00 18 80,303.26 0.00 400,000.00 526,432.46         14 48101505 - Cafeteras o má(...)48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial 2.6.1.4.01 CAFETERA DE CAPSULAS 3 UD 10,000 7,779.66 23,338.98 0.00 18 4,201.02 0.00 30,000.00 27,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CONTRATO LOLA.pdf CONTRATO LOLA.pdf Download INFORME OFERTA ECONOMICA.pdf INFORME OFERTA ECONOMICA.pdf Download POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO LOLA.pdf POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO LOLA.pdf Download ACTA Y COMPULSA SOBRE A.pdf ACTA Y COMPULSA SOBRE A.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,197,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 1,483,000.00  DOP ---- View 2.6.5.4.02 2,417,000.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 250,000.00  DOP ---- View 2.6.1.9.01 47,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724249012416vieLi 18 4,028,914.17  DOP Vencido Link 2025 EG1738937357195ujA3i 6 1,079,628.36  DOP Vencido Link