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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.894056   Contract reference Bomberos D.N.-2024-00031   Contract description: Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en las estaciones X-3 , X-4 , X-9, Y Cuartel General de esta institución correspondiente al mes de septiembre, año 2024.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CD-2024-0015   Request Title Adquisición de pinturas diferentes colores.   Description Adquisición de pinturas de diferentes colores para ser usado en las estaciones X-3 , X-4 , X-9, Y Cuartel General de esta institución correspondiente al mes de septiembre, año 2024.   Business Operation Almacen   Reply Reference FERRTERIA GABINO MOLA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 227,834.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1901609 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 193,080.00 0.00 34,754.40 0.00 233,700.00 227,834.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRILICO BLANCO COLONIAL66 5 UD 10,900 7,450 37,250.00 0.00 18 6,705.00 0.00 54,500.00 43,955.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 SEMIGLOSS VERDE LIMA 5 UD 9,100 7,750 38,750.00 0.00 18 6,975.00 0.00 45,500.00 45,725.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRILICO BLANCO 00 5 UD 8,900 7,450 37,250.00 0.00 18 6,705.00 0.00 44,500.00 43,955.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 ACRILICO VERDE FORESTA 7 UD 1,900 1,490 10,430.00 0.00 18 1,877.40 0.00 13,300.00 12,307.40         5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 AMARILLO TRAFICO 6 UD 1,900 1,650 9,900.00 0.00 18 1,782.00 0.00 11,400.00 11,682.00         6 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 SEMIGLOSS BLANCO COLONIAL 5 UD 9,100 8,600 43,000.00 0.00 18 7,740.00 0.00 45,500.00 50,740.00         7 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 BLANCO TRAFICO 10 UD 1,900 1,650 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,000.00 19,470.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/9/2024_1_30 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 227,834.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 227,834.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de pinturas 227,834.40  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726580002324ZouR6 1 227,834.40  DOP Vencido Link