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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.901476   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00749   Contract description: Adquisicion de Materiales Medicos Gastables   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/10/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/10/2024 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0094   Request Title Adquisicion de Materiales Medicos Gastables   Description Los Materiales Médicos Gastables indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No.4083 del Director General del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Subdireccion de Farmacia HCFFAA   Reply Reference oferta externa_EXT_CP004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 295,411.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 09/10/2024 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/10/2024 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1900738 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 282,900.00 0.00 12,511.80 0.00 353,600.00 295,411.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 42311518 - Parches o almo(...)42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico 2.3.9.3.01 PARCHE DE DUODER 8 X 12 20 UD 4,400 4,400 88,000.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00   Mis observaciones:194880             14 41122003 - Adaptadores o (...)41122003 - Adaptadores o accesorios para jeringa 2.3.9.3.01 BAJANTE DE SUERO EN Y 1,500 UD 19 21.24 31,860.00 0.00 18 5,734.80 0.00 28,500.00 37,594.80   Mis observaciones:49250             16 42312202 - Kits o bandeja(...)42312202 - Kits o bandejas o paquetes o sets para sutura 2.3.9.3.01 KIT DE CIRUGIA 10 UD 3,700 3,700 37,000.00 0.00 18 6,660.00 0.00 37,000.00 43,660.00   Mis observaciones:210000             20 42311708 - Cintas adheren(...)42311708 - Cintas adherentes médicas o quirúrgicas para uso general 2.3.9.3.01 Z- O HIPOALERGENICO 20 CAJ 640 790 15,800.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 15,800.00   Mis observaciones:30000             21 42311532 - Apósitos secos 2.3.9.3.01 DREN PEN ROSS 5 UD 3,500 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 17,500.00 767.00   Mis observaciones:35000             24 41116106 - Tiras de prueb(...)41116106 - Tiras de prueba o papel de prueba químico 2.3.9.3.01 TIRAS P/GLUCOSA C/50 11 CAJ 1,800 2,190 24,090.00 0.00 0.00 0.00 19,800.00 24,090.00   Mis observaciones:19800             24 42221702 - Bolsas o conte(...)42221702 - Bolsas o contenedores de transferencia de infusión arterial o intravenosa 2.3.9.3.01 BASE FELXIBLE 70MM 50 CAJ 1,500 870 43,500.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 43,500.00   Mis observaciones:19800             24 42221701 - Bolsas o conte(...)42221701 - Bolsas o contenedores de infusión arterial o intravenosa de único puerto 2.3.9.3.01 BOLSA DE COLOSTOMIA 70MM 50 CAJ 1,500 840 42,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 42,000.00   Mis observaciones:19800     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/9/2024_7_56 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación 94.pdf Acta de Adjudicación 94.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 295,411.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 295,411.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 295,411.80  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726239389217YSfrM 1 295,411.80  DOP Vencido Link