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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.892919   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00747   Contract description: Adquisicion de Materiales Medicos Gastables   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/09/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/09/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0094   Request Title Adquisicion de Materiales Medicos Gastables   Description Los Materiales Médicos Gastables indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No.4083 del Director General del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Subdireccion de Farmacia HCFFAA   Reply Reference OFERTA HOSPIFAR_EXT_CP003   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 453,788 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 13/09/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 13/09/2024 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1900650 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 400,184.00 0.00 53,604.00 0.00 792,800.00 453,788.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         7 42311532 - Apósitos secos 2.3.9.3.01 Apósitos Transparentes TEGADER 50 UD 1,160 287.68 14,384.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 14,384.00   Mis observaciones:105000             8 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTE SUELTOS M 100 UD 325 250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 325,000.00 29,500.00   Mis observaciones:1584000             10 41104115 - Contenedores d(...)41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero 2.3.9.3.01 BAJANTE ANGUILA VLST01 200 UD 668 495 99,000.00 0.00 18 17,820.00 0.00 133,600.00 116,820.00   Mis observaciones:200400             11 41104115 - Contenedores d(...)41104115 - Contenedores de recolección de filtro de suero 2.3.9.3.01 BAJANTE ANGUILA VLSTOO 200 UD 646 649 129,800.00 0.00 18 23,364.00 0.00 129,200.00 153,164.00   Mis observaciones:193800             16 42312202 - Kits o bandeja(...)42312202 - Kits o bandejas o paquetes o sets para sutura 2.3.9.3.01 KIT DE CIRUGIA 20 UD 3,700 2,200 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 74,000.00 51,920.00   Mis observaciones:210000             22 42311502 - Kits de inicio(...)42311502 - Kits de inicio de vendajes o compresas 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICO 6X5 1,000 UD 38 50 50,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 50,000.00   Mis observaciones:190000             23 42311502 - Kits de inicio(...)42311502 - Kits de inicio de vendajes o compresas 2.3.9.3.01 VENDAJE ELASTICO 4X5 1,000 UD 35 38 38,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 38,000.00   Mis observaciones:175000     Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/9/2024_8_20 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación 94.pdf Acta de Adjudicación 94.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 295,411.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 295,411.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 295,411.80  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1726239389217YSfrM 1 295,411.80  DOP Vencido Link